1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-169-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 Título Descripción CONSULTAS TECNICAS MODALIDAD DE PAGO DE FACTURAS EN ANEXO (CONDICIONES DE ADJUDICACION) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 81493022 Razón Social JOSE GILBERTO CAMPOS CAMPOS R.U.T. 8.149.302-2 Sucursal 81493022 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131508 Tabletas para limpiar las prótesis dentales 200 Unidad   CONFECCION DE PROTESIS DENTALES REMOVIBLES. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.600.000

Justificación de exención de impuesto