1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1697-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-452-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-452-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 14322,96 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad ARTICULOS DE LIBRERIA Y OFICINA. . .DE ACUERDO A PLANILLA “OFERTA TECNICA-ECONOMICA” C/LISTADO DE PRODUCTOS ADJUNTA. . . . (SE DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LOS REQUERIM. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN LICIT. LEERLOS ANTES SE ADJUNTA DETALLES DE TODOS LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SEGUN ANEXO ADJUNTA. $ 75.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.384 $ 75.384

Total Neto	$ 75.384
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 14.323
TOTAL OC	$ 89.707