1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-17-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Norambuena Escobar Razón Social JUAN MANUEL NORAMBUENA ESCOBAR R.U.T. 5.752.005-1 Sucursal Juan Norambuena Escobar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 9 Unidad EXTINTORES DE 10 KGRS. C/U CON CARGA DE POLVO QUIMICO A-B-C.-Y CON SU CERTIFICACIÓN.-   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 270.000

Justificación de exención de impuesto