1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1716-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 93640,74 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción SE ADJUNTA EL SIGUIENTE ANEXOS: DECRETO EXENTO Nº 1693. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1   (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170 (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : VII ; SERVICIO POR ($ 1000) (2) ; SERVICIO POR ($ 10000) (9) ; SERVICIO POR ($ 100000) (4) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(846) $ 492.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 492.846 $ 492.846

Total Neto	$ 492.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.641
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 586.487