1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1729-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-468-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-468-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 83600 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Berghem S.A. Razón Social BERGHEM S A R.U.T. 96.607.720-4 Sucursal Berghem S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151501 Accesorios o lámparas de curación de la odontología cosmética 2 Unidad LAMPARA DE FOTOCURADO USO ODONTOLOGICO, SE ADJUNTA ANEXO CON ESPECIFICACIONES... (ENVIAR ESPECIF., IMAGEN MODELO DE LO OFERTADO) . . . . (OFERTAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN ANEXO ADJUNTO)   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.600
TOTAL OC	$ 523.600