1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1730-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-467-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-467-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 123460,67 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad ART.DE FERRETERIA (VANITORIOS, SENEFA, PINTURA). . DE ACUERDO A PLANILLA “OFERTA TECNICA-ECONOMICA” C/LISTADO DE PRODUCTOS ADJUNTA. . .. (SE DEBERA OFERTAR DE ACUERDO A LOS REQUERIM. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN LICIT. LEERLOS ANTES según anexos. $ 649.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.793 $ 649.793

Total Neto	$ 649.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.461
TOTAL OC	$ 773.254