1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1757-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 23577 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Matriz JOGO S.A. Razón Social JOGO S.A. R.U.T. 76.306.236-8 Sucursal Casa Matriz JOGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141200 2239-17-lp14   4   (1335875 )EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL JOGO REPOSERA ESPUMA JOGO UNIDAD 1362052 (1335875) EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL JOGO REPOSERA ESPUMA JOGO UNIDAD; Código: JO18; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1199 $ 29.980,00 $ 0,00 $ 4.796,00 $ 119.920 $ 124.716

Total Neto	$ 124.716
Descuento	$ 624
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.577
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 147.669