1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-1765-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 29061 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTM CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS R.U.T. 77.749.210-1 Sucursal PTM CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 1   (1551863 )CAMILLA - EMERGENCIA PTMCIC-P UNIDAD 1553745 (1551863) CAMILLA - EMERGENCIA PTMCIC-P UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $21000 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 21.000,00 $ 140.000 $ 161.000

Total Neto	$ 161.000
Descuento	$ 8.050
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.061
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 182.011