1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-186-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2020 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS VEHICULARES OP 177 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-53-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 4807 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR ALEXANDER Razón Social INVERSIONES CASTRO LTDA R.U.T. 76.477.737-9 Sucursal CESAR ALEXANDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida REPUESTOS VEHICULARES PARA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN TERRANO P/P FCBJ99. OP 177 DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO 1196 REPUESTOS VEHICULARES PARA REPARACION DE CAMIONETA NISSAN TERRANO P/P FCBJ99. OP 177 DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO 1196 $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300

Total Neto	$ 25.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.807
TOTAL OC	$ 30.107