1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-2140-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 798,01 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 2239-5-LP14 Impresoras de chorro de tinta 6   (1170612 )IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L1800PL PLUS UNIDAD 1196622 (1170612) IMPRESORA INYECCIÓN DE TINTA EPSON L1800PL PLUS UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 721,66 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.329,96 US$ 4.329,96

Total Neto	US$ 4.329,96
Descuento	US$ 129,90
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 798,01
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.998,07