1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-237-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV. CARGA Y TRANSPORTE ALIMENTOS (FEB. 2024) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-57-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 116639,1 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Razón Social DISTRIBUIDORA ARTÍCULOS DE ASEO, CONFITES Y LIBRER R.U.T. 77.163.321-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA LA FLORIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 6 Unidad SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024. SERVICIO DE CARGA Y TRANSPORTE DE ALIMENTOS, CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024. $ 102.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.890 $ 613.890

Total Neto	$ 613.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.639
TOTAL OC	$ 730.529