1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-244-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. INTERNET SATELITAL MARZO. 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-91-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 587 Comuna Linares Impuesto 265895,5 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORTIC Razón Social NORTIC SPA R.U.T. 76.764.671-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NORTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111510 Desarrollo de aplicaciones para sistemas cliente-servidor 1 Unidad SERVICIO DE ENLACE A INTERNET SATELITAL + FIREWALL Y ACCES POINT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. SERVICIO DE ENLACE A INTERNET SATELITAL + FIREWALL Y ACCES POINT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026. $ 1.399.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.399.450 $ 1.399.450

Total Neto	$ 1.399.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.896
TOTAL OC	$ 1.665.346