1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-250-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MANTENCION OP 26. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 3694740 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Nueva Austral Spa Razón Social CONSTRUCTORA NUEVA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.167.104-7 Sucursal Constructora Nueva Austral Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y FOSAS SEPTICAS...SEGUN REQUERIMIENTOS DE BASES TECNICAS...Y OBSERVACIONES DE VISITA A TERRENIO. SUMINISTRO PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS SERVIDAS Y FOSAS SEPTICAS EN SUS DISTINTAS POSTAS RURALES $ 19.446.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.446.000 $ 19.446.000

Total Neto	$ 19.446.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.694.740
TOTAL OC	$ 23.140.740