1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-29-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INTERNET OP 942 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-007-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 587 Comuna Linares Impuesto 46770,78 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL CHILE S.A. Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 92.580.000-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ENTEL CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad SERVICIO INTERNET DEDICADO FIBRA OPTICA PARA CESFAM LUIS NAVARRETE, UNIDAD DE MAMOGRAFO 100 Mbps NACIONAL/100 Mbps INTERNACIONAL, UBICADO EN CALLE CARLOS IBAÑES CON LAS CAMELIAS, SECTOR NUEVO AMANECER Internet Dedicado 100100 MB en Fibra Óptica, destinado a asegurar la conectividad continua, estable y segura del mamógrafo del CESFAM Luis Navarrete Carvacho. Valor mensual según detalle bases y anexo 2,es de 246162,y valor total de contrato a 24 meses e $ 246.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.162 $ 246.162

Total Neto	$ 246.162
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.771
TOTAL OC	$ 292.933