1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-296-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO OP 120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-22-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 371 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 122132 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA Razón Social SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA R.U.T. 78.658.190-7 Sucursal SOC COMERCIAL IMPA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 200 Unidad LIMPIADOR PISO FLOTANTE DE 900 ML... FLASH PISO LAVANDA HSC-LIMPIADORES DESODORANTES, 1UN X 900ML $ 1.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.200 $ 264.200 12161902 Detergentes surfactantes 200 Unidad LUSTRA MUEBLE AEROSOL 360 CC... LUSTRAMUEBLES CREMA VIRGINIA TRADICIONAL 1UN X 500ML COD.1313130 $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.600 $ 378.600

Total Neto	$ 642.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.132
TOTAL OC	$ 764.932