1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-316-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2335-100-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPTO. DE SALUD LINARES SEGUN O/P 310 (Adquisición: 2335-100-CO08) Proveniente de Licitación 2335-100-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ADQUISICIONES SALUD R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES SALUD R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna -1 Impuesto 12781,3 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA AVALO LTDA R.U.T. 76.456.080-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 GALON ESMALTE BLANCO TRICOLOR 5 Galón GALON ESMALTE BLANCO TRICOLOR PINTURA ESMALTE BLANCO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31211903 ANTIPARRRAS 10 Unidad ANTIPARRRAS ANTIPARRAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 31211906 Rodillos CHIPORRO 180CM 2 Unidad Rodillos CHIPORRO 180CM RODILLOS DE 18 CM $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 30103605 MARCO PUERTA (C/U) 2 Unidad MARCO PUERTA (C/U) MARCO DE PUERTA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 30103605 LISTONES 2X3 3 Unidad LISTONES 2X3 LISTONES 2 X 3 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570 31162006 KILO CLAVO 4 2 kilogramo KILO CLAVO 4 CLAVOS 4" $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500

Total Neto	$ 67.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.781
TOTAL OC	$ 80.051