1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-335-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2335-131-COT26 OP 218 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 381 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 587 Comuna Linares Impuesto 134016,88 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUBRICENTRO LINARES SPA Razón Social LUBRICENTRO LINARES SPA R.U.T. 78.297.842-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUBRICENTRO LINARES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER AÑO 2016...SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS...   $ 705.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.352 $ 705.352

Total Neto	$ 705.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.017
TOTAL OC	$ 839.369