1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-349-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-003-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 17328 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142303 Naltrexona 1 Caja Naltrexona 8 mg +Bupropion 90 mg. Caja x 120 comp. Rec. Lib. Prol. igual o Similar a Contrave. . . . . . . .. . . .(NO DESPACHAR EL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA SOLO PARA NOTIFICAR LA ADJUDICACION DE ESTE EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LICITACION 2335-5-LE24 CON DURACION HASTA DICIEMBRE DE 2024) Contrave 8mg90mg- x 120 comprimidos recubiertos de liberacion prolongada Reg. ISP F-25691.20_ Vencimiento 31-07-2026_ Despacho dentro de 3 dias habiles _ Monto minimo facturacion 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 91.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200

Total Neto	$ 91.200
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IVA  19  %	$ 17.328
TOTAL OC	$ 108.528