1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-355-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OP 192 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-21-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 395 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 587 Comuna Linares Impuesto 52702,2 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 46 Caja AGUJA LARGA USO ODONTOLOGICO 27GX 5/8, CAJA X 100 UNIDADES, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A UN AÑO... 4747 AGUJA DESECHABLES 27G LARGA SIRIO X100 $ 6.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.380 $ 277.380

Total Neto	$ 277.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.702
TOTAL OC	$ 330.082