1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-366-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO OP 819 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 344 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 156978 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAYMO Razón Social FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA R.U.T. 76.837.310-8 Sucursal FAYMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 6 Unidad Silla Alta Cajero con asiento y Respaldo en Poliuretano, Silla fácil de limpiar y cómoda, Aro cajero con reposapies en nylon con ajuste de altura, Gas cajero con palanca para subir o bajar la medida del asiento, Araña nylon con 5 ruedas de 50 mm diámetro, Silla tulip. SIGI431POL $ 137.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.200 $ 826.200

Total Neto	$ 826.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.978
TOTAL OC	$ 983.178