1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-373-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-92-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-92-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 45000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sanval Razón Social JOSE LUIS SANDOVAL VALLEJOS R.U.T. 4.602.284-k Sucursal sanval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA IGUAL O SUPERIOR AL AÑO 2004, DURANTE LOS MESES DE ABRIL 2011 A SEPTIEMBRE 2011, INCLUYE CHOFER, (VALOR MENSUAL). VER REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS ANTES DE OFERTAR.   $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000

Total Neto	$ 405.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.000
TOTAL OC	$ 450.000