1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-38-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARAC. SIST. EMBRAGUE AMBULANCIA M. BENZ OP 6099 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 9462 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2011 Título Descripción ANEXO TECNICO SE ADJUNTA COTIZACION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TADEO ANTONIO ROMERO ORELLANA Razón Social TADEO ANTONIO ROMERO ORELLANA R.U.T. 7.733.455-6 Sucursal TADEO ANTONIO ROMERO ORELLANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173815 Cables de embrague 1 Unidad no definida REPARACION DE SISTEMA EMBRAGUE AMBULANCIA MERCEDES BENZ. REPARACION DE SISTEMA EMBRAGUE AMBULANCIA MERCEDES BENZ. "SEGUN COTIZACION ADJUNTA." $ 49.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800

Total Neto	$ 49.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.462
TOTAL OC	$ 59.262