1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-390-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS OP 41 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-10-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-003-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 587 Comuna Linares Impuesto 19231,04 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmaceuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Merck S.A. Productos Farmaceuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142303 Naltrexona 1 Caja Naltrexona 8 mg +Bupropion 90 mg. Caja x 120 comp. Rec. Lib. Prol. igual o Similar a Contrave. . . . . . . .. . . ..(NO DESPACHAR EL PRODUCTO, ORDEN DE COMPRA SOLO PARA EFECTOS DE NOTIFICAR LA ADJUDICACION DE ESTE EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LICITACION 2335-10- LE26 CON DURACION HASTA DICIEMBRE DE 2026) Contrave 8mg90mg- comprimidos recubiertos de liberación prolongada Reg. ISP F-25691.20_ Vencimiento 30-11-2027_ Despacho dentro de 3 días hábiles _ Monto mínimo facturación 300.000 pesos netos_ Flete incluido. $ 101.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.216 $ 101.216

Total Neto	$ 101.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.231
TOTAL OC	$ 120.447