1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-429-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2023 Nombre de la Orden de Compra REP.MANT.DE EQUIPOS DENTALES C/S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-56-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-006-001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 300200 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isamed Razón Social ANDRES EDUARDO PENA ROSALES R.U.T. 8.065.526-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Isamed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dent 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENCION DE EQUIPOS DENTALES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN ORDENES INTERNAS N°01/02. REPARACIÓN Y MANTENCION DE EQUIPOS DENTALES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SEGÚN ORDENES INTERNAS N°01/02. $ 1.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000

Total Neto	$ 1.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.200
TOTAL OC	$ 1.880.200