1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-484-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra INST. PUNTOS DE RED C. V. LETELIER, O/P Nº 356.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 11974,77337 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social MARCELO ANDRES SALINAS MAUREIRA R.U.T. 13.064.781-2 Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222604 Equipo de red de entrega de contenidos 1 Unidad   INSTALACION PUNTO DE RED DE 30 MTS. $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 43222604 Equipo de red de entrega de contenidos 1 Unidad   INSTALACION PUNTO DE RED DE 70 MTS. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 26121609 Cable de redes 100 Metro Lineal   CABLE DE RED. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210

Total Neto	$ 63.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 75.000