1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-487-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION IMPRESORA U. RUAL O/P Nº 342. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 8781,51253 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social MARCELO ANDRES SALINAS MAUREIRA R.U.T. 13.064.781-2 Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101513 Impresora de estampado en caliente 1 Unidad no definida PLACA PUERTO USB HP. PLACA PUERTO USB HP. $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613 45101513 Impresora de estampado en caliente 1 Unidad no definida SERVICIO INSTALACION SERVICIO INSTALACION $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605

Total Neto	$ 46.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.782
TOTAL OC	$ 55.000