1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-596-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS PARA EQUIPOS DENTALES OP 309 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-65-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 21850 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isamed Razón Social ANDRES EDUARDO PENA ROSALES R.U.T. 8.065.526-6 Sucursal Isamed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dent 1 Unidad no definida REPUESTO CALEFACTOR ELECTRICO 220V/1800W, PARA COMPRESERO. REPUESTO CALEFACTOR ELECTRICO 220V/1800W, PARA COMPRESERO. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dent 1 Unidad no definida REPUESTO MANGUERA BORDEN PARA EQUIPO DENTAL. REPUESTO MANGUERA BORDEN PARA EQUIPO DENTAL. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.850
TOTAL OC	$ 136.850