1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-621-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2335-204-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARTICULOS DE OFICINA Y LIBRERIA PARA BODEGA DE ECONOMATO DEL DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD SEGUN O/P N° 470 ( 2335-204-CO08 ) Proveniente de Licitación 2335-204-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ADQUISICIONES SALUD R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES SALUD R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna -1 Impuesto 9773,22 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 PILA ALCALINA D GRANDE 2UN. DURACELL 25 Unidad PILA ALCALINA D GRANDE 2UN. DURACELL PILAS GRADES DURACELL $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600 $ 16.588 26111702 BATERIA MN 1604 9V. DURACELL 10 Unidad BATERIA MN 1604 9V. DURACELL PILAS BATERIA 9 VOLT DURACELL $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450 14111514 NOTA ADH. 654 BLOCK 100HJ. AMARILLO 76X76MMFULTONS 120 Unidad NOTA ADH. 654 BLOCK 100HJ. AMARILLO 76X76MMFULTONS TACOS POST-IT ( AMARILLO CUADRDOS 7 1/2 X 7 1/2 CMS.) $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 51.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.773
TOTAL OC	$ 61.211