1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-6437-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ELIMINACION REAS SEPT. 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1424 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER 587 Comuna Linares Impuesto 190728,65 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DelPilarLtda Razón Social SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL R.U.T. 77.322.480-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DelPilarLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121902 Recolección, eliminación de residuos ácidos 466,9 Unidad SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL CORTOPUNZANTE Y CONTAMINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. SERVICIO DE ELIMINACION DE MATERIAL CORTOPUNZANTE Y CONTAMINADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.835 $ 1.003.835

Total Neto	$ 1.003.835
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.729
TOTAL OC	$ 1.194.564