1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-680-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS OP N°288 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-53-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 18736,66 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLLER y Cia. Razón Social OLLER Y CIA LTDA R.U.T. 88.041.000-8 Sucursal OLLER y Cia. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295415 Cubiertas de equipo quirúrgico 1 Unidad TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE DE 18 X 18 CMS..REDONDO.. TAMBOR ACERO INOX PERFORADO 190X190MM REDA ALEMANIA COD 89152-19 ENTREGA 45 DIAS. $ 98.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.614 $ 98.614

Total Neto	$ 98.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.737
TOTAL OC	$ 117.351