1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-692-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2335-200-COT24 OP 412 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 741 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 271472 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIOVISION LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.124.690-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIOVISION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201802 Equipo para radiografías de pecho 10 Caja PELICULA RADIOLOGICA DT2 MAMO 11 X 14...BASE AZUL / DS5500 28 X 35...CAJA X 100 UNDS...   $ 142.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.800 $ 1.428.800

Total Neto	$ 1.428.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.472
TOTAL OC	$ 1.700.272