1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-710-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-120-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-120-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 11590,95 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jcmo impresos Razón Social JUAN CARLOS MUNOZ OTAROLA R.U.T. 8.040.157-4 Sucursal jcmo impresos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3500 Unidad "C.A.S.I. TARJETA CONTROL DE ACTIVIDADES DE SALUD INFANTIL" DE (32,5 X 21,5cms),IMPRESO EN AMBOS LADOS EN PAPEL BLANCO 9 DE 140GRS. (SE ADJUNTA FORMATO). . . . .(OFERTAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA E ANEXO ADJUNTO.   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 61.005

Total Neto	$ 61.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.591
TOTAL OC	$ 72.596