1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-717-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SER.DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS OP 317 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-53-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004-001 del sistema 215-22-06-004-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 766407,75 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 95060986 Razón Social SEBASTIAN RENE MANRIQUEZ PURCHES R.U.T. 9.506.098-6 Sucursal 95060986 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 165 ESTUFAS DE GAS LICUADO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD...SE ADJUNTA LISTADO DE REQUERIMIENTOS. las estufas entran a mantención y reparación por cambios de placas , perillas de encendido , chisperos ,ruedas , reguladores y mantención en general dependiendo de sus condiciones al total de los presupuesto $ 4.033.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.725 $ 4.033.725

Total Neto	$ 4.033.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.408
TOTAL OC	$ 4.800.133