1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-720-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OP N°273 A 286. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-60-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 284050 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 500 Bolsa TORULAS PREFORMADAS DE ALGODÓN TRENZADO PARA USO ODONTOLOGICO X 200 UND... TORULAS PREFORMADAS DE ALGODÓN TRENZADO PARA USO ODONTOLOGICO CAJA DE 500 UNIDADES MARCA VITTA $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.000 $ 1.495.000

Total Neto	$ 1.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.050
TOTAL OC	$ 1.779.050