1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-721-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERV. RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO O/P 366 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2011 Título Descripción ANEXO TECNICO SE ADJUNTA COTIZACION. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos valenzuela saltos Razón Social CARLOS ERNESTO VALENZUELA SALTOS R.U.T. 14.754.141-4 Sucursal carlos valenzuela saltos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida SERVICIO DE INSTALACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN BOX DENTISTA POSTA VARA GRUESA DEL DEPTO. DE SALUD LINARES. SERVICIO DE INSTALACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN BOX DENTISTA POSTA VARA GRUESA DEL DEPTO. SALUD LINARES, "SEGUN COTIZACION ADJUNTA" (Se emitirà boleta honorarios) $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 95.000

Justificación de exención de impuesto