1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-82-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-8-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-8-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 89281 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SYBCOM Razón Social COMERCIAL SYBCOM LIMITADA R.U.T. 76.095.909-K Sucursal SYBCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad NETEBOOCK IGUAL O EQUIVALENTE A SONY VAIO INTEL PENTIUN DUAL CORE 2,7 Ghz 15, MEMORIA RAM 3Gb, DISCO DURO 300 Gb, GRABADOR Dvd. (ENVIAR ESPECIFICACIONES TEC. COTIZAR CON STOCK, PARA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA).   $ 469.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.900 $ 469.900

Total Neto	$ 469.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.281
TOTAL OC	$ 559.181