1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-83-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-6-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 71972 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sp@ce.net Razón Social DIEGO PATRICIO DURAN MORALES R.U.T. 14.016.306-6 Sucursal Sp@ce.net Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222611 Unidades de servicio de datos o canales de red 1 Unidad INSTALA. DE (8) PUNTOS DE RED COMPUTACIONAL, MAS SWICH Y RACK CON INSTAL. ELECT. EN (COSAM) DEPTO. SALUD LINARES. SE REQUIERE VISITA OBLIGATORIA A TERRENO, SE ADJUNTAN REQUERIMIENTOS PARA OFERTAR.   $ 378.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.800 $ 378.800

Total Neto	$ 378.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.972
TOTAL OC	$ 450.772