1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-832-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-216-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-216-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Cipriano Mora Díaz Razón Social CARLOS CIPRIANO MORA DIAZ R.U.T. 3.744.755-2 Sucursal Carlos Cipriano Mora Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1200 Block BLOCK ATENCION S.A.P.U DE 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO 100/2, FOLIADO DESDE EL Nº 001 EN ADELANTE, TAMAÑO OFICIO. SE ADJUNTA FORMATO (LEER REQUERIMIENTOS EN TERMINOS DE REFERENCIA Y BASES DE LICITACION ANTES DE OFERTAR)   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000