1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-881-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-111-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-111-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 474430 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acuatek Ingeniería Limitada Razón Social ACUATEK INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.765.730-3 Sucursal Acuatek Ingeniería Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.PARA APROX. 50 PERSONAS DIARIAS, EN POSTA PEJERREY SECTOR PRECORDILLERANO DISTANTE A 32 KM. DE CIUDAD DE LINARES, SE REQUIERE VISITA A TERRENO. (SE ANEXA MAS INFORMACION)   $ 2.497.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.497.000 $ 2.497.000

Total Neto	$ 2.497.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.430
TOTAL OC	$ 2.971.430