1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-899-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-216-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-216-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra INDEPENDENCIA 566 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 19570 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272213 Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) 200 Unidad MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO. . . . .(INDICAR PLAZO ENTREGA, MONTO MINIMO DE FACTURACION Y/O DESPACHO). ..(OFERTAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN LICIT.)   $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000

Total Neto	$ 103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.570
TOTAL OC	$ 122.570