1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-932-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OP 383/388. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-97-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 1094780 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151613 Bruñidores dentales 43 Kit KIT DE 5 JERINGAS COLORES A1/A2/A3/A3.5/B1…MAS ACCESORIOS IGUAL O SIMILAR A FILTEK Z350 XT-ESSENTIEL 3M... KIT FILTEK Z350 XT - ESSENTIAL KIT X5 JER Z350 XT + SBU 5ML + ETCHANT GEL JER + 6 SOF-LEX DIAM + ACCESSORIES MARCA 3M ESPE PROCEDENCIA USA SE ADJUNTA FICHA TECNICA FECHA DE VENCIMIENTO 2024 MESES FLETE INCLUIDO $ 134.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.762.000 $ 5.762.000

Total Neto	$ 5.762.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.094.780
TOTAL OC	$ 6.856.780