1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-935-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES OP 383/388. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-97-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra VALENTIN LETELIER N° 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 181944 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151613 Bruñidores dentales 240 Paquete BOLSA PLASTICA TRANPARENTE DE 20X30 CM X 100 UND... BOLSA PLASTICA TRANPARENTE DE 20X30 CM X 100 UND $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 957.600 $ 957.600

Total Neto	$ 957.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.944
TOTAL OC	$ 1.139.544