1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-952-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2335-412-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO PARA DEPTO. DE SALUD SEGUN MEMO N°193 DE ENFERMERO COORDINADOR SAPU CONSULTORIO SAN JUAN DE DIOS. (Adquisición: 2335-412-CO07) Proveniente de Licitación 2335-412-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ADQUISICIONES SALUD R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES SALUD R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna -1 Impuesto 55565,88 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 17312 |PA¥O MULTIUSO X 1 CLEAN ALUSA 40 X 37 20 Unidad 17312 |PA¥O MULTIUSO X 1 CLEAN ALUSA 40 X 37 PAÑOS MULTIUSO $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 47131501 87212 |PA¥O ABSORBENTE X 1 FIBRO 37 X 40 MULTI 20 Unidad 87212 |PA¥O ABSORBENTE X 1 FIBRO 37 X 40 MULTI PAÑOS ESPONJA $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360 47131602 89700 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON PESA 20 Unidad 89700 |TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 ALGODON PESA TRAPEROS DOBLES $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.460 $ 12.460 47131605 88611 |ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA 4 COLORES 10 Unidad 88611 |ESCOBILLA MULTIUSO T/PLANCHA 4 COLORES ESCOBILLA PARA LAVADO DE MANOS $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430 47131615 82672 |ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA 4 Unidad 82672 |ESCOBILLON PLASTICO DO¥A CLORINDA ESCOBILLONES $ 1.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.768 $ 4.768 47131810 99521 |LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX 20 Unidad 99521 |LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX LAVALOZAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131816 99925 |DESODORANTE AMB.GLADE AUTO COLGANTE CAR 20 Unidad 99925 |DESODORANTE AMB.GLADE AUTO COLGANTE CAR DESODORANTE AMBIENTAL PARA VEHICULOS (PINITOS AROMO AUTO NUEVO) $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 47131817 13276 |RENOVADOR DE GOMA P/AUTOMOVIL KIT 400CC 20 Unidad 13276 |RENOVADOR DE GOMA P/AUTOMOVIL KIT 400CC RENOVADOR DE GOMAS $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400 42281704 84751 |DETERGENTE LIQ. ENZIMAI/DESINC. 5 LTS. 10 kilogramo 84751 |DETERGENTE LIQ. ENZIMAI/DESINC. 5 LTS. DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE MATERIAL QUIRURGICO $ 5.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.760 $ 54.756 47131803 11887 |CLORO 20 LTS. BIDON 20 Litro 11887 |CLORO 20 LTS. BIDON CLORO $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660 $ 4.667 47131803 83075 |DESINFECTANTE W.C. 20 LTS. NEO EUCALIPT 40 Litro 83075 |DESINFECTANTE W.C. 20 LTS. NEO EUCALIPT DESINFECTANTE PARA PISOS $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.710 12181501 83922 |CERA LIQ. 20 LT. NEO INCOOLORA.ABRILL/P 60 Litro 83922 |CERA LIQ. 20 LT. NEO INCOOLORA.ABRILL/P CERA PARA PISOS PLASTICO Y CERAMICA MARCA BRILLO FACIL O EQUIVALENTE $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.620 $ 40.641 47121701 10978 |BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX 10 UNID. 40 Paquete 10978 |BOLSA BASURA 80 X 110 VIRUTEX 10 UNID. BOLSAS DE BASURA DE 80X110 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.480 $ 27.480 47121701 10976 |BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UNID. 40 Paquete 10976 |BOLSA BASURA 50 X 70 VIRUTEX 10 UNID. BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480

Total Neto	$ 292.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.566
TOTAL OC	$ 348.018