1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-976-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2335-421-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2335-421-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEHUCAP Razón Social ANGELA PATRICIA HERMOSILLA CUEVAS R.U.T. 6.996.786-8 Sucursal DEHUCAP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD SOBRE "JORNADA DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA ATENCION PRIMARIA" SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA ( A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009 ) CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL DEPTO. DE SALUD SOBRE "JORNADA DE PARTICIPACION SOCIAL EN LA ATENCION PRIMARIA ( A REALIZARSE LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009 ) $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000