1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1003-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-201-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-201-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 167605,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván PAtricio Razón Social IVAN PATRICIO IBANEZ CONCHA R.U.T. 14.440.114-K Sucursal Iván PAtricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad servicio de reparación de muros y ventanas Tiene por objeto hacer un mejoramiento exterior de sellado lateral y superior con internit, ademas de un raspado y pintado de todos los marcos de ventanas del establecimiento. $ 882.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.132 $ 882.132

Total Neto	$ 882.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.605
TOTAL OC	$ 1.049.737