1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1005-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-195-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-195-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 161255,85 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iván PAtricio Razón Social IVAN PATRICIO IBANEZ CONCHA R.U.T. 14.440.114-K Sucursal Iván PAtricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Reparación de cubiertas, cierres y cielo. Tiene por objeto hacer un mejoramiento y reposicion de artefactos de iluminacion del pasillo exterior, ademas del mejoramiento de la techuimbre en sectores donde existan filtraciones. $ 848.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 848.715 $ 848.715

Total Neto	$ 848.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.256
TOTAL OC	$ 1.009.971