1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1097-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-23-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2336-23-LR19 2336-1097-SE22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUPON ELECTRONICO Zona Sur Razón Social Compaia de Petroleos de Chile Copec SA R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal CUPON ELECTRONICO Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 2000 Unidad no definida GASOLINA 95 OCTANOS GASOLINA 95 OCTANOS $ 1.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.732.000 $ 2.732.000 15101505 Diesel 2000 Litro DIESEL B. DIESEL B. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000

Total Neto	$ 5.132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.132.000

Justificación de exención de impuesto