1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-11280-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS PROGRAMA CASH DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fumigaciones Rodriguez Razón Social Rodriguez R.U.T. 13.782.350-0 Sucursal Fumigaciones Rodriguez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad VIAJES REALIZADOS PROGRAMA CASH DAEM. DICIEMBRE 2008.-   $ 26.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.682 $ 80.682

Total Neto	$ 80.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.682

Justificación de exención de impuesto