1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1197-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION PABELLON DE 6 SALAS DE CLASES PARA ESC. F-482 GRACIELA LETELIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 1899981 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO RAUL Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DARKO CHILE SPA R.U.T. 76.449.032-0 Sucursal GUILLERMO RAUL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION DE PISO PABELLON DE 6 SALAS DE CLASES SERVICIO DE REPARACION DE PISO PABELLON DE 6 SALAS DE CLASES $ 9.999.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.999.900 $ 9.999.900

Total Neto	$ 9.999.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.899.981
TOTAL OC	$ 11.899.881