1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1203-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 51841,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2 Unidad no definida JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA JABON LIQ. 5 LT. C/GLICERINA $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 14111704 Papel higiénico 30 Unidad no definida PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 42132205 Guantes quirúrgicos 3 Unidad no definida GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 14111705 Servilletas de papel 100 Unidad no definida SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 11121802 Algodón 5 Unidad no definida ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131605 Cepillos de limpieza 5 Unidad no definida ESCOBILLAS DE UÑAS ESCOBILLAS DE UÑAS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 1 Unidad no definida COLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR COLONIA NIÑAS 260 MLC/ATOMIZADOR $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 53131620 Perfumes o colonias o fragancias 1 Unidad no definida COLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR COLONIA NIÑOS 260 MLC/ATOMIZADOR $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 14111703 Toallas de papel 50 Unidad no definida TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 53131502 Pasta de dientes 10 Unidad no definida PASTA DE DIENTES INFANTIL PASTA DE DIENTES INFANTIL $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 53131624 Toallitas húmedas 10 Unidad no definida TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111701 Papel facial 10 Unidad no definida PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. PAÑUELO FACIAL ESTUCHE X50 HJ. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 53102305 Pañales para bebé 1 Unidad no definida PAÑALES TALLA G BOLSA DE 48 UNIDADES PAÑALES TALLA G BOLSA DE 48 UNIDADES $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500 51142018 Inyección de alcohol desnaturalizado 10 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 53131503 Cepillos de dientes 10 Unidad no definida CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 272.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.842
TOTAL OC	$ 324.692